|
|
Faktúra |
f-1/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu január
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
13.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-196/2020
|
záloha plyn ZŠ, ŠJ, MŠ
|
3 000.00 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
04.11.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-198/2020
|
el. energia ŠJ
|
415,94 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
05.11.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-197/2020
|
el. energia ZŠ
|
268,63 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
05.11.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
271/2020
|
potraviny
|
126,42 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
MABONEX |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.270/2020
|
ovocie, zelenina
|
57,19 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
Duna Fruit |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.269/2020
|
ovocie, zelenina
|
62,72 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Duna Fruit |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.268/2020
|
potraviny
|
94,12 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.267/2020
|
mäso,vajíčka
|
75,01 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
Agrokombinát |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
29.10.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.266/2020
|
chlieb, pečivo
|
23,25 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Gevis s. r. o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.265/2020
|
potraviny
|
191,03 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Unique |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.264/2020
|
potraviny
|
72,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
MABONEX |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.263/2020
|
potraviny
|
101,43 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
MABONEX |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.262/2020
|
potraviny
|
98,86 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
MABONEX |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f-195/2020
|
el. energia MŠ
|
100,23 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
04.11.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
Zmluva |
ZSPo-2020/20-003
|
Dodatok k zmluve na odber plynu
|
15 404.31 |
bez DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f-194/2020
|
osadenie vodomeru
|
61,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f-192/2020
|
Hygienické potreby ŠJ
|
62,23 |
s DPH |
|
zmluva z 18.9.2007
|
30.10.2020 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f-191/2020
|
Hygienické potreby ŠKD
|
27,65 |
s DPH |
|
zmluva z 18.9.2007
|
30.10.2020 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f-190/2020
|
Hygienické potreby ZŠ
|
103,30 |
s DPH |
|
zmluva z 18.9.2007
|
30.10.2020 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
30.10.2020 |
30.10.2020 |