|
|
Faktúra |
f-1/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu január
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
13.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2020/1-022
|
Ochranné štíty
|
153,29 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
ECOMP Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
26.05.2020 |
|
Zmluva |
ZSPo-2019/21-004
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
182,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Roman Červeňanský |
Roman Červeňanský |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
08.06.2020 |
|
|
Zmluva |
ZSPo-2020/7-005
|
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
|
960,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
Katarína Maračková |
Katarína Maračková |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
19.05.2020 |
|
|
Zmluva |
ZSPo-2020/7-006
|
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
|
450,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
Peter Čechvala |
Peter Čechvala |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
19.05.2020 |
|
|
Zmluva |
ZSPo-2019/21-003
|
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov
|
304,30 |
s DPH |
|
|
01.03.2020 |
|
|
|
Marián Slašťan |
Marián Slašťan |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
f-82/2020
|
poplatok za vodu MŠ a ŠJ
|
139,45 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Obec Podolie |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
f-81/2020
|
poplatok za vodu MŠ a ŠJ
|
168,54 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Obec Podolie |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
f-167/2024
|
el. energia ZŠ
|
153,92 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
f-168/2024
|
el. energia ŠJ
|
312,82 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
f-169/2024
|
el. energia MŠ
|
31,64 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
f-172/2024
|
Mobil , internet
|
45,65 |
s DPH |
|
zmluva z 31.1.2012 2.11.2020
|
19.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2020/1-023
|
zásobníky na uteráky, uteráky
|
101,63 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2020/1-021
|
teplomery
|
108,95 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
Jaroslav Habovský - landeria |
ZŠ s MŠ Podolie |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
f-84/2020
|
záloha plyn ZŠ, ŠJ, MŠ
|
3 000.00 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
08.06.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2020/1-020
|
tekuté mydlo, rukavice, dezinfekcia
|
107,22 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
World Gastro & Office |
ZŠ s MŠ Podolie |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
f-76/2020
|
čipová karta ATOS
|
35,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
|
|
|
Disig, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
21.05.2020 |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
f-75/2020
|
mydlo pre MŠ
|
99,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
Martin Prosnan |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.05.2020 |
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
f-74/2020
|
telefón MŠ, ZŠ,ŠJ
|
37,72 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
18.05.2020 |
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
f-73/2020
|
Mobil ZŠ
|
10,78 |
s DPH |
|
zmluva z 31.1.2012
|
18.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
18.05.2020 |
20.05.2020 |