|
|
Faktúra |
f-1/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu január
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
13.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-45/2020
|
telefón MŠ, ZŠ,ŠJ
|
38,22 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.73/2020
|
ovocie, zelenina
|
39,20 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
Duna Fruit |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
20.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.72/2020
|
potraviny
|
187,25 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
MABONEX |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
20.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.71/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Marek Moravanský |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
20.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.70/2020
|
ovocie, zelenina
|
77,09 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
Duna Fruit |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
20.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.69/2020
|
potraviny
|
235,91 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
AG FOODS |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
20.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.68/2020
|
školské mlieko
|
11,88 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Organika |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
20.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.67/2020
|
mäso,vajíčka
|
75,41 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
20.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.66/2020
|
ovocie, zelenina
|
171,25 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
Duna Fruit |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
20.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.65/2020
|
potraviny
|
44,03 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
MABONEX |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
20.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.64/2020
|
potraviny
|
125,13 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
MABONEX |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
20.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.63/2020
|
potraviny
|
264,78 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2020/1-013
|
multifunkčné zariadenie
|
339,10 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Elektrosped, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
Ing.Danka Barníková |
účtovníčka |
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.75/2020
|
olej
|
20,70 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
|
|
Ladisco s.r.o |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
09.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
f-43/2020
|
el. energia ZŠ
|
293,66 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
05.03.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
f-42/2020
|
el. energia ŠJ
|
388,76 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
05.03.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
f-41/2020
|
el. energia MŠ
|
100,23 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
04.03.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
f-40/2020
|
záloha plyn ZŠ, ŠJ, MŠ
|
1 711.68 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
04.03.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
f-38/2020
|
čerpanie žumpy
|
102,02 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
03.03.2020 |
03.03.2020 |