|
|
Faktúra |
f-1/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu január
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
13.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
F.Sj.158/2019
|
mäso
|
57,94 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
mäsovýroba |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.167/2019
|
ovocie, zelenina
|
108,67 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Duna Fruit |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.166/2019
|
ovocie, zelenina
|
104,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Duna Fruit |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.165/2019
|
mäso
|
70,08 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
mäsovýroba |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.164/2019
|
ovocie, zelenina
|
38,48 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
Duna Fruit |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.163/2019
|
olej
|
19,50 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
Ladisco s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.162/2019
|
mäso,vajíčka
|
72,56 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
Agrokombinát |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.161/2019
|
potraviny
|
40,74 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.160/2019
|
potraviny
|
18,55 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
MABONEX |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.182,75
|
potraviny
|
182,75 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
MABONEX |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.157/2019
|
potraviny
|
253,41 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
MABONEX |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.169/2019
|
ovocie, zelenina
|
56,77 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Duna Fruit |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.156/2019
|
potraviny
|
27,60 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
MABONEX |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.155/2019
|
potraviny
|
76,98 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
06.05.2019 |
|
Zmluva |
ZSPo-2019/61-005
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Martina Majdišová |
Martina Majdišová |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
|
|
Zmluva |
ZSPo-2019/32
|
Kúpno-predajná zmluva
|
1 383,66 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
RZ Design s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
|
|
Faktúra |
f-103/2019
|
administratívne práce pri spracovaní projektu
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
DALLEN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
f-102/2019
|
kontrola detektorov plynu
|
47,52 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
DETMAR spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.154/2019
|
školské mlieko
|
10,08 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Organika |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
24.04.2019 |