|
|
Faktúra |
f-1/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu január
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
13.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-34/2016
|
Klzáky
|
5,40 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-26/2016
|
el. energia ŠJ
|
498,05 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
16.02.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-27/2016
|
el. energia ZŠ
|
339,01 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
16.02.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.253/2018
|
mäso
|
10,38 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Laprema |
|
|
|
13.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
f-223/2016
|
časopis Vychovávateľ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
05.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-225/2016
|
el. energia ŠJ
|
421,79 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
08.12.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
12.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-2/2011
|
Telefón ZŠ, ŠJ, MŠ
|
53,31 |
s DPH |
|
zmluva z 8.3.2004
|
13.01.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-29/2016
|
skartovačka
|
45,53 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
Pavol Bacigal |
|
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-30/2016
|
doprava na lyžiarsky výcvik
|
525,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
Ľuboš Fogaš - FM Slovakia Travel |
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-226/2016
|
el. energia ZŠ
|
315,40 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
08.12.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
12.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-32/2016
|
el. energia MŠ
|
175,06 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
22.02.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-33/2016
|
el. energia MŠ
|
122,85 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
23.02.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-111/2016
|
lakovanie podláh
|
409,20 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
AQUAPLAST s.r.o. |
|
|
|
22.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-24/2016
|
ubytovanie a stravovanie na lyžiarskom výcviku
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
DYADA TRADE s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.257/2018
|
mäso
|
98,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
Laprema |
|
|
|
20.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
f-227/2016
|
režia strava Z a doplatok na potraviny 11/2016
|
672,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
12.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-228/2016
|
telefón MŠ, ZŠ,ŠJ
|
43,63 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-230/2016
|
režia strava Z a doplatok na potraviny 12/2016
|
490,49 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-108/2016
|
ponorný mixér
|
53,00 |
s DPH |
o-19/2016
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
Internet MallSlovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2016 |
20.06.2016 |