|
|
Faktúra |
f-1/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu január
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
13.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-220/2016
|
časopis Historická revue
|
33,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
L.K. Permanent spol. s r.o. |
|
|
|
05.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-179/2015
|
časopis Geografia
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
EPL,s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-195/2015
|
mobil ZŠ
|
19,23 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-193/2015
|
školský nábytok
|
3 432,60 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-192/2015
|
školský nábytok
|
2 409,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-194/2015
|
pripojenie budov ŠJ a MŠ k internetu
|
2 541,84 |
s DPH |
o-44/2015
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Lombard s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-200/2015
|
ultrakrátky projektor
|
1 280,26 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
COMPY-COM spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-218/2016
|
generálna oprava robota RE 22
|
1 520.16 |
s DPH |
o-44/2016
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
Ing. Jozef Krištof AAA Gastro s.r.o. |
|
|
|
24.11.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-183/2015
|
oprava kopírovacieho stroja, fotovalce
|
255,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Jozef Gašparik - REGISPO |
|
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-21/2015
|
Interaktívny program ALF SK- UPGRADE
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
f-189/2015
|
učebné pomôcky
|
299,68 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
SB WOOD s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-219/2016
|
prahy, nástenky
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Peter Porubský - PEMAP |
|
|
|
05.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-221/2016
|
bezpečnostnotechnická služba a PZS 4q/2016
|
225,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
05.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-198/2015
|
statický posudok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
|
|
|
Ing. Miloš Šimončič, CSc -M3 Ateliér |
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-222/2016
|
časopisy Vrabček, Včielka, Predškolská výchova
|
19,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
05.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-17/2015
|
telefón
|
39,34 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
f-223/2016
|
časopis Vychovávateľ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
05.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2021/1-086
|
tonery
|
230,20 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
gigaprint |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-225/2016
|
el. energia ŠJ
|
421,79 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
08.12.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
12.12.2016 |
12.12.2016 |