|
|
Faktúra |
f-1/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu január
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
13.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-136/2016
|
el. energia ŠJ
|
194,69 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
10.08.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
10.08.2016 |
18.08.2016 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
324/2015
|
Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ Podolie 804
|
25 000,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
18.12.2015 |
31.03.2016 |
21.12.2015 |
|
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
324/2015
|
Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ Podolie 804
|
25 000,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
18.12.2015 |
31.03.2016 |
21.12.2015 |
|
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-172/2015
|
učebné pomôcky do telocvične
|
94,15 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Krimar s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.146/2018
|
školské mlieko
|
11,52 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
f-173/2015
|
bezpečnostnotechnická služba a PZS 4q/2015
|
225,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Bc.Rudolf Rzavský BTS |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-174/2015
|
upratovací set
|
141,35 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Brillant Trade s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-175/2015
|
Literatúra
|
15,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Ing. Mária Kučerová |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.278/2019
|
potraviny
|
400,49 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
J&B Unique |
|
|
|
16.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-178/2015
|
knihy do školskej knižnice
|
502,16 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
CODA-ART apol. s r.o. |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-179/2015
|
časopis Geografia
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
EPL,s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-138/2016
|
telefón MŠ, ZŠ,ŠJ
|
37,22 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2016 |
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
f-137/2016
|
el. energia ZŠ
|
1 111,59 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
10.08.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
10.08.2016 |
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
f-135/2016
|
el. energia MŠ
|
119,40 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
04.08.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
05.08.2016 |
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
f-169/2015
|
Synonymický slovník slovenčiny
|
21,99 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Martinus.sk. s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-183/2015
|
oprava kopírovacieho stroja, fotovalce
|
255,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Jozef Gašparik - REGISPO |
|
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-132/2016
|
Servisná kontrola kotolne
|
774,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
|
|
|
MAPROS s.r.o. |
|
|
|
15.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
f-131/2016
|
čistenie kanalizácie
|
204,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
|
|
|
Martin Grznár PROFI KRTKO |
|
|
|
15.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
f-130/2016
|
Comenia script
|
40,20 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
|
|
|
Indícia n.o. |
|
|
|
15.07.2016 |
15.07.2016 |