|
|
Faktúra |
f-1/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu január
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
13.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-107/2016
|
el. energia ŠJ
|
394,54 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
08.06.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
09.06.2016 |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.176/2017
|
ovocie, zelenina
|
39,56 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
J.G.Fruit s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
f-129/2015
|
telefón
|
46,33 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f-14/2018
|
časopis Geografia
|
10,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
EPL s.r.o. |
|
|
|
22.01.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f-131/2015
|
časopisy
|
13,30 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.405/2018
|
chlieb, pečivo
|
61,72 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Pekareň Chtelnica |
|
|
|
21.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
f-132/2015
|
hygienické potreby ZŠ
|
96,31 |
s DPH |
zmluva z 18.9.2007
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f-135/2015
|
kontrola a servis horákov
|
360,00 |
s DPH |
o-31/2015
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Baďura Pavol |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f-136/2015
|
učebné pomôcky HN
|
147,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Peter Macko Ľudoprint |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.146/2018
|
školské mlieko
|
11,52 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2018 |
16.05.2018 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
19/2014
|
Rekonštrukcia WC v MŠ a ŠJ
|
12 000,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
do 31.1.2014 do 9.00 hod. |
28.02.2014 |
03.02.2014 |
|
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
f-106/2016
|
el. energia ZŠ
|
245,02 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
08.06.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
09.06.2016 |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-125/2015
|
bezpečnostnotechnická služba a PZS 3q/2015
|
225,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Bc.Rudolf Rzavský BTS |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f-106/2016
|
režia strava Z a doplatok na potraviny 5/2016
|
710,71 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
08.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-107/2016
|
HN strava 5/2016
|
33,88 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
08.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-105/2016
|
telefón MŠ, ZŠ,ŠJ
|
48,52 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-284/2024
|
kontrola detektorov plynu
|
100,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
DETMAR spol. s r.o. |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
f-104/2016
|
časopis Predškolská výchova, Vrabček, Včielka
|
10,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
09.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-103/2016
|
časopis Vychovavateľ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
09.06.2016 |
08.06.2016 |