|
|
Faktúra |
f-1/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu január
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
13.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-16/2016
|
montáž umývačky riadu
|
54,48 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-6/2016
|
jablká, jablková šťava
|
264,70 |
s DPH |
|
z-119/2015
|
15.01.2016 |
|
|
|
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-7/2016
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-8/2016
|
montáž umývačky riadu
|
83,16 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-212/2016
|
interaktívna tabuľa a projektor
|
1 619.00 |
s DPH |
o-41/2016
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
GOTANA s.r.o. |
|
|
|
14.11.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-85/2015
|
telefón
|
35,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
f-211/2016
|
lanká na závesný systém
|
47,82 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
smolka.sk,s.r.o. |
|
|
|
10.11.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-213/2016
|
montáž vodomeru
|
358,73 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-13/2016
|
časopis ŠKOLA 2016
|
23,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
JurisDat - M. Medlen |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-14/2016
|
telefón MŠ, ZŠ,ŠJ
|
45,70 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-15/2016
|
Škôlka Komenský
|
9,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-174/2016
|
režia strava Z a doplatok na potraviny 9/2016
|
603,46 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
06.10.2016 |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-4/2016
|
telefón MŠ, ZŠ,ŠJ
|
45,73 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-215/2016
|
knihy
|
505,43 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
CODA-ART apol. s r.o. |
|
|
|
21.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-216/2016
|
telefón MŠ, ZŠ,ŠJ
|
44,34 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-88/2016
|
čistiace prostriedky
|
250,92 |
s DPH |
o-13/2016
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.378/2016
|
ovocie, zelenina
|
40,93 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
J.G.Fruit s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-21/2016
|
HN strava 1/2016
|
25,88 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-22/2016
|
režia strava Z a doplatok na potraviny 1/2016
|
519,09 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
|
18.02.2016 |