|
|
Faktúra |
f-1/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu január
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
13.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-24/2016
|
ubytovanie a stravovanie na lyžiarskom výcviku
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
DYADA TRADE s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-8/2016
|
montáž umývačky riadu
|
83,16 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-172/2016
|
Technika - učebnice
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-171/2016
|
učebnice na informatiku
|
90,00 |
s DPH |
o-30/2016
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
AM-SKALKA teacher.sk |
|
|
|
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-13/2016
|
časopis ŠKOLA 2016
|
23,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
JurisDat - M. Medlen |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-14/2016
|
telefón MŠ, ZŠ,ŠJ
|
45,70 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-15/2016
|
Škôlka Komenský
|
9,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-16/2016
|
montáž umývačky riadu
|
54,48 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.267/2018
|
ovocie, zelenina
|
85,58 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
J. G. Fruit |
|
|
|
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.299/2016
|
potraviny
|
53,85 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
MABONEX |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-21/2016
|
HN strava 1/2016
|
25,88 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-22/2016
|
režia strava Z a doplatok na potraviny 1/2016
|
519,09 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-23/2016
|
Testovanie 9
|
11,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-25/2016
|
skipasy
|
1 225,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
GOIMPEX Bratislava, a.s. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-6/2016
|
jablká, jablková šťava
|
264,70 |
s DPH |
|
z-119/2015
|
15.01.2016 |
|
|
|
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-26/2016
|
el. energia ŠJ
|
498,05 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
16.02.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-27/2016
|
el. energia ZŠ
|
339,01 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
16.02.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-29/2016
|
skartovačka
|
45,53 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
Pavol Bacigal |
|
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-30/2016
|
doprava na lyžiarsky výcvik
|
525,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
Ľuboš Fogaš - FM Slovakia Travel |
|
|
|
|
23.02.2016 |