Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra f-1/2011 Záloha - dodávka zemného plynu január 2.900,00 s DPH dodatok k zmluve 133/2011 13.01.2011 SPP 13.03.2012
Faktúra f-2/2011 Telefón ZŠ, ŠJ, MŠ 53,31 s DPH zmluva z 8.3.2004 13.01.2011 Slovak Telekom 13.03.2012
Faktúra f-3/2011 Virtuálna knižnica poplatok za január 16,56 s DPH zmluva VK/09/09/330 13.01.2011 Komensky s.r.o. 13.03.2012
Faktúra f-4/2011 Mobil za december 3,33 s DPH zmluva 106/2010 13.01.2011 Slovak Telekom 13.03.2012
Faktúra f-5/2011 Nedoplatok el.energie MŠ, ZŠ, ŠJ za rok 2010 1 335,16 s DPH zmluvy z 1.3.2006 13.01.2011 ZSE Energia a.s. 13.03.2012
Faktúra f-6/2011 Hygienické potreby ŠJ 55,78 s DPH zmluva z 18.9.2007 13.01.2011 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 13.03.2012
Faktúra f-7/2011 Hygienické potreby ŠKD 23,90 s DPH zmluva z 18.9.2007 13.01.2011 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 13.03.2012
Faktúra f-8/2011 Hygienické potreby ZŠ 89,93 s DPH zmluva z 18.9.2007 13.01.2011 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 13.03.2012
Faktúra f-9/2011 Právo používania softvéru VEMA na r.2011 166,80 s DPH 19.01.2011 VEMA s.r.o. 13.03.2012
Faktúra f-10/2011 Záloha el.energia MŠ, ZŠ, ŠJ január 814,15 s DPH zmluvy z 1.3.2006 19.01.2011 ZSE Energia a.s. 13.03.2012
Faktúra f-11/2011 Oprava čerpadla el. umývačky v ŠJ 121,02 s DPH telefonická objednávka 19.01.2011 JAZ Servis 13.03.2012
Faktúra f-12/2011 Záloha - dodávka zemného plynu február 2.900,00€ s DPH dodatok k zmluve 133/2011 01.02.2011 SPP 13.03.2012
Faktúra f-13/2011 Virtuálna knižnica poplatok za február 16,56 s DPH zmluva VK/09/09/330 01.02.2011 Komensky s.r.o. 13.03.2012
Faktúra f-14/2011 Renovácia toneru + nový toner ZŠ 91,60 s DPH telefonická objednávka 03.02.2011 Galax Group s.r.o. 13.03.2012
Faktúra f-15/2011 aSc Agenda upgrade 2011 129,00 s DPH mailová objednávka upgradu 04.02.2011 ASC Applied Software Consultants 13.03.2012
Faktúra f-16/2011 Poštový peňažný poukaz 1000 ks 60,00 s DPH obj. 3/2011 11.02.2011 TISING s.r.o. 13.03.2012
Faktúra f-17/2011 Záloha el.energia MŠ, ZŠ, ŠJ február 750,61 s DPH zmluvy z 1.3.2006 11.02.2011 ZSE Energia a.s. 13.03.2012
Faktúra f-18/2011 Telefón ZŠ, ŠJ, MŠ za január 59,86 s DPH zmluva z 8.3.2004 11.02.2011 Slovak Telekom 13.03.2012
Faktúra f-19/2011 Predplatné časopisu ŠKOLA 2011 20,00 s DPH 29.01.2011 Redakcia Škola-MEL 13.03.2012
Faktúra f-20/2011 Publikácia Slávik 2011 4,00 s DPH obj. 1/2011 21.01.2011 ARES s.r.o. 13.03.2012
zobrazené záznamy: 1-20/9180