|
|
Faktúra |
f-1/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu január
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
13.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.117/2021
|
ovocie, zelenina
|
8,84 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Duna Fruit |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f-123/2021
|
nábytok ŠJ
|
1 417.50 |
s DPH |
ZSPo-2021/1-028
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
Nábytkár s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f-122/2021
|
tonery
|
95,00 |
s DPH |
ZSPo-2021/1-046
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f-121/2021
|
časopisy
|
12,70 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f-120/2021
|
učebné pomôcky
|
576,10 |
s DPH |
ZSPo-2021/1-043
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Zábavné učení, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f-119/2021
|
Hygienické potreby ŠJ
|
31,12 |
s DPH |
|
zmluva z 18.9.2007
|
11.06.2021 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
15.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f-118/2021
|
Hygienické potreby ŠKD
|
13,82 |
s DPH |
|
zmluva z 18.9.2007
|
11.06.2021 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f-117/2021
|
Hygienické potreby ZŠ
|
51,65 |
s DPH |
|
zmluva z 18.9.2007
|
11.06.2021 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f-116/2021
|
časopis Integrácia v škole
|
45,35 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.122/2021
|
ovocie, zelenina
|
204,87 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Duna Fruit |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.121/2021
|
potraviny
|
123,31 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
AG FOODS |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.120/2021
|
chlieb, pečivo
|
37,15 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Gevis s. r. o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.119/2021
|
potraviny
|
211,98 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
MABONEX |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.118/2021
|
mäso
|
271,63 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Jumäs Trade |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.116/2021
|
ovocie, zelenina
|
142,24 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Duna Fruit |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f-125/2021
|
Mobil , internet
|
40,08 |
s DPH |
|
zmluva z 31.1.2012 2.11.2020
|
17.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.115/2021
|
potraviny
|
155,15 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
MABONEX |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f-110/2021
|
nástenky a magnetky
|
61,42 |
s DPH |
ZSPo-2021/1-045
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f-109/2021
|
oprava elektroinštalácie ŠJ
|
516,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Peter Tulis |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
31.05.2021 |
31.05.2021 |