|
|
Faktúra |
f-1/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu január
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
13.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2021/1-082
|
vrecká do vysávača
|
29,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
eta - e-shop |
ZŠ s MŠ Podolie |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2021/1-084
|
korkové dosky
|
130,74 |
s DPH |
|
|
13.11.2021 |
|
|
|
obi.sk |
ZŠ s MŠ Podolie |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-218/2021
|
školenie Prvej pomoci
|
708,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
MG PZS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2021/1-083
|
Hygienické potreby ZŠ
|
152,04 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
EXACT Invest s.r.o. / HUMED / |
ZŠ s MŠ Podolie |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-217/2021
|
Hygienické potreby ZŠ
|
152,04 |
s DPH |
ZSPo-2021/1-083
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
EXACT Invest s.r.o. / HUMED / |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-216/2021
|
latexové rukavice
|
56,28 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
pre Vás s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-215/2021
|
vrecká do vysávača
|
29,90 |
s DPH |
ZSPo-2021/1-082
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Elektrosped, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-214/2021
|
el. energia ŠJ
|
440,69 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
05.11.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.11.2021 |
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-213/2021
|
el. energia MŠ
|
114,70 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
05.11.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.11.2021 |
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-212/2021
|
el. energia ZŠ
|
368,99 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
05.11.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.11.2021 |
07.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-6/2022
|
záloha plyn ZŠ, ŠJ, MŠ
|
1 606.01 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
14.01.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
f-210/2021
|
telefón MŠ, ZŠ,ŠJ
|
39,01 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.11.2021 |
07.11.2021 |
|
Zmluva |
ZSPo-2021/45
|
Darovacia zmluva
|
4 988,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
RZ pri ZŠ s MŠ Podolie |
ZŠ s MŠ Podolie |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-209/2021
|
papierové uteráky
|
128,89 |
s DPH |
ZSPo-2021/1-081
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-208/2021
|
nôž, doska
|
21,76 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2021/1-081
|
papierové uteráky
|
128,89 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-220/2021
|
Mobil , internet
|
40,36 |
s DPH |
|
zmluva z 31.1.2012 2.11.2020
|
16.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
18.11.2021 |
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.233/2021
|
mäso, vajíčka
|
65,34 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Agrokombinát a. s. |
Zš s Mš Podolie |
|
|
11.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.227/2021
|
potraviny
|
210,39 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Ag. Foods |
Zš s Mš Podolie |
|
|
11.10.2021 |
12.10.2021 |