|
|
Faktúra |
F.Sj.162/2026
|
potraviny
|
398,70 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
|
|
|
VVM Obchodná s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
23.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-109/2026
|
ovocie
|
26,20 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
|
|
|
VVM Obchodná s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
19.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-108/2026
|
Mobil , internet
|
26,40 |
s DPH |
|
zmluva z 31.1.2012 2.11.2020
|
17.06.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.161/2026
|
potraviny
|
48,92 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
|
|
|
VVM Obchodná s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
23.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.158/2026
|
potraviny
|
103,35 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
|
|
|
VVM Obchodná s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
23.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-107/2026
|
predstavenie pre predškolákov
|
405,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
|
|
|
Agentúra TRISTAN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-106/2026
|
aSc Agenda Komplet
|
590,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.157/2026
|
potraviny
|
119,43 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
|
|
|
VVM Obchodná s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
23.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-105/2026
|
ovocie
|
44,95 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
|
|
|
VVM Obchodná s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.143/2026
|
potraviny
|
40,89 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.139/2026
|
potraviny
|
82,47 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
|
|
|
VVM Obchodná s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-104/2026
|
konzultácie k vzdelávacej metóde AMAKids
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
EMOVERE, o.z. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.150/2026
|
potraviny
|
8,44 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
VVM Obchodná s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
23.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.151/2026
|
potraviny
|
126,39 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
VVM Obchodná s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
23.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.153/2026
|
potraviny
|
196,42 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
VVM Obchodná s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
23.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-101/2026
|
el. energia MŠ
|
120,56 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-102/2026
|
el. energia ŠJ
|
728,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-103/2026
|
el. energia ZŠ
|
173,17 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-99/2026
|
telefón ZŠ,, ŠJ
|
32,77 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-100/2026
|
učebné pomôcky
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.06.2026 |
04.06.2026 |