|
|
Faktúra |
f-241/2025
|
kurz korčuľovania
|
675,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
|
|
|
PENGUIN Sport Club o.z. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-240/2025
|
policová zástena
|
1 384,98 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
|
|
|
H-Dienst s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-239/2025
|
Ovocie
|
65,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-238/2025
|
"Lesná škôlka" zážitkové učenie
|
164,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-237/2025
|
Hygienické potreby ŠJ
|
77,02 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-236/2025
|
Hygienické potreby ŠKD
|
33,51 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-235/2025
|
Hygienické potreby ZŠ
|
128,34 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-232/2025
|
stočné
|
33,84 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-231/2025
|
Mobil , internet
|
56,65 |
s DPH |
|
zmluva z 31.1.2012 2.11.2020
|
18.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-233/2025
|
stočné
|
114,75 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-230/2025
|
Ovocie
|
83,37 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2025/1-036
|
učebné pomôcky
|
237,85 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
Megaknihy.sk |
ZŠ s MŠ Podolie |
Mgr. Lucia Ondrejková |
riaditeľka |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-229/2025
|
divadlo
|
320,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Michal Pánis |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-228/2025
|
divadlo
|
160,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Michal Pánis |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-227/2025
|
nabíjačka k NT
|
20,01 |
s DPH |
ZSPo-2025/1-035
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
eMstore s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-226/2025
|
učebnice
|
158,00 |
s DPH |
ZSPo-2025/1-031
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
preskoly.sk |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-222/2025
|
el. energia ŠJ
|
724,64 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-221/2025
|
el. energia ZŠ
|
328,19 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-223/2025
|
el. energia MŠ
|
127,39 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-224/2025
|
valec do tlačiarne
|
248,20 |
s DPH |
ZSPo-2025/1-033
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
COMERT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.11.2025 |
11.11.2025 |