|
|
Faktúra |
f-212/2026
|
školenie
|
81,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
|
|
|
Indícia n.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
15.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-213/2026
|
Kamenivo
|
1 297,10 |
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
|
|
|
TRAVEL&TRANSPORT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
23.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-214/2026
|
Hygienické potreby ZŠ
|
136,83 |
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
23.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-215/2026
|
Hygienické potreby ŠKD
|
35,72 |
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
23.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-216/2026
|
Hygienické potreby ŠJ
|
82,04 |
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
23.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-211/2026
|
učebné pomôcky
|
128,70 |
s DPH |
ZSPO-2026/3-30
|
|
22.10.2026 |
|
|
|
Kidero Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
22.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-209/2026
|
LED trubice a štartéry
|
365,31 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
|
|
|
KOP elektro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
22.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-210/2026
|
pohovka pre deti
|
239,39 |
s DPH |
ZSPO-2026/3-29
|
|
21.10.2026 |
|
|
|
Kokiska s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
22.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-207/2026
|
ovocie
|
67,96 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
20.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-208/2026
|
tonery
|
1 085,17 |
s DPH |
ZSPO-2026/3-26
|
|
20.10.2026 |
|
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
20.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2026/3/028
|
učebné pomôcky
|
166,97 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
|
|
|
Megaknihy.sk |
ZŠ s MŠ Podolie |
Mgr. Lucia Ondrejková |
riaditeľka |
|
21.10.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2026/3/029
|
pohovka pre deti
|
239,39 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
|
|
|
Panattoni North Park |
ZŠ s MŠ Podolie |
Mgr. Lucia Ondrejková |
riaditeľka |
|
21.10.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2026/3/030
|
učebné pomôcky
|
128,70 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
|
|
|
Kidero Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
Mgr. Lucia Ondrejková |
riaditeľka |
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-204/2026
|
bezdrôtové myši
|
39,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
|
|
|
FAST PLUS, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2026/3/026
|
tonery
|
1 085,17 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
|
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
Mgr. Lucia Ondrejková |
riaditeľka |
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-201/2026
|
Prednáška
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-202/2026
|
monitor,káble
|
89,34 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-203/2026
|
bábkové predstavenie
|
220,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
|
|
|
Tony Tonov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-199/2026
|
vodné,stočné
|
50,36 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-200/2026
|
vodné,stočné
|
1 056,42 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
14.10.2026 |
14.10.2026 |