|
VO: Zákazka malého rozsahu |
324/2015
|
Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ Podolie 804
|
25 000,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
18.12.2015 |
31.03.2016 |
21.12.2015 |
|
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
324/2015
|
Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ Podolie 804
|
25 000,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
18.12.2015 |
31.03.2016 |
21.12.2015 |
|
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
359/2015
|
Rekonštrukcia záchodov a kúpeľní v materskej škole
|
14 000.00 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
22.06.2015 |
01.07.2015 |
28.07.2015 |
|
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
19/2014
|
Rekonštrukcia WC v MŠ a ŠJ
|
12 000,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
do 31.1.2014 do 9.00 hod. |
28.02.2014 |
03.02.2014 |
|
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.73/2021
|
potraviny
|
18,74 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
MABONEX |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.69/2021
|
potraviny
|
36,58 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
MABONEX |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.70/2021
|
potraviny
|
120,24 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.71/2021
|
mäso,vajíčka
|
100,08 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Agrokombinát |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.72/2021
|
ovocie, zelenina
|
71,76 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Duna Fruit |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-87/2021
|
záloha plyn ZŠ, ŠJ, MŠ
|
2 900.00 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
04.05.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2021/1-033
|
učebnice
|
1 271.60 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-88/2021
|
el. energia MŠ
|
100,23 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
05.05.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-89/2021
|
el. energia ZŠ
|
210,79 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
05.05.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-90/2021
|
el. energia ŠJ
|
371,09 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
05.05.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-91/2021
|
telefón MŠ, ZŠ,ŠJ
|
45,91 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-92/2021
|
doména webovej stránky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.68/2021
|
potraviny
|
67,72 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
MABONEX |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-1/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu január
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
13.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-93/2021
|
učebnice
|
1 271,60 |
s DPH |
ZSPo-2021/1-033
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f-86/2021
|
čistiace prostriedky
|
271,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
STAVJAM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.05.2021 |
04.05.2021 |