|
|
Faktúra |
f-58/2026
|
výkon ZO
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f-57/2026
|
dresy
|
489,75 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
Virtue s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
31.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f-56/2026
|
tonery
|
683,44 |
s DPH |
ZSPo-2026/1-005
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
31.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f-55/2026
|
ovocie
|
78,77 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
30.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f-54/2026
|
oprava ohrievača
|
62,98 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
|
|
|
bojlerservis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2026/1-005
|
tonery
|
683,44 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
|
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
Mgr. Lucia Ondrejková |
riaditeľka |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-52/2026
|
rekonštrukcia zabezpečovacieho systému
|
4 145,70 |
s DPH |
ZSPo-2026/1-003
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Aleš Tinka ATIcomp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-53/2026
|
Mobil
|
550,85 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
19.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-50/2026
|
školské tlačivá
|
178,85 |
s DPH |
ZSPo-2026/1-002
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-51/2026
|
Mobil , internet
|
56,47 |
s DPH |
|
zmluva z 31.1.2012 2.11.2020
|
17.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2026/3-003
|
rekonštrukcia zabezpečovacieho systému
|
4 145,70 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
Aleš Tinka ATIcomp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
Mgr. Lucia Ondrejková |
riaditeľka |
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2026/1-004
|
Mobil
|
550,85 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
Mgr. Lucia Ondrejková |
riaditeľka |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-49/2026
|
ovocie
|
62,48 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-44/2026
|
ovocie
|
74,89 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-45/2026
|
Hygienické potreby ZŠ
|
136,83 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-46/2026
|
Hygienické potreby ŠKD
|
35,72 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-48/2026
|
doprava
|
196,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
Duval.z.trans s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-47/2026
|
Hygienické potreby ŠJ
|
82,04 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-42/2026
|
servisné práce
|
798,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
DataMar s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-43/2026
|
návšteva soľnej jaskyne
|
102,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
CONCORDIA COMPANY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
12.03.2026 |
13.03.2026 |