|
|
Faktúra |
f-94/2026
|
Exkurzia MŠ
|
175,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
|
|
|
Eko Park Piešťany s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-93/2026
|
vodné
|
778,73 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-92/2026
|
vodné
|
557,79 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-91/2026
|
ovocie
|
42,48 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
|
|
|
VVM Obchodná s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-90/2026
|
plavecký kurz MŠ
|
810,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
|
|
|
PENGUIN Sport Club o.z. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-89/2026
|
oprava vykurovacej jednotky
|
221,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
|
|
|
Emil Hadbábny - Montáž a servis ÚK,voda,plyn |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-88/2026
|
Mobil , internet
|
26,40 |
s DPH |
|
zmluva z 31.1.2012 2.11.2020
|
19.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-87/2026
|
ovocie
|
29,19 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
|
|
|
VVM Obchodná s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-81/2026
|
el. energia ŠJ
|
698,36 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-84/2026
|
Hygienické potreby ZŠ
|
153,95 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-82/2026
|
el. energia MŠ
|
125,91 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-85/2026
|
Hygienické potreby ŠKD
|
40,18 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-80/2026
|
el. energia ZŠ
|
185,53 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-86/2026
|
Hygienické potreby ŠJ
|
92,30 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.127/2026
|
potraviny
|
396,78 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-79/2026
|
vzdelávací program pre predškolákov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
ŽiTo v SÝPKE |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-83/2026
|
telefón ZŠ,, ŠJ
|
32,77 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-78/2026
|
ovocie
|
75,49 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
08.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-77/2026
|
tonery
|
115,64 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
|
|
|
Soft - Tech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
06.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-76/2026
|
doprava MŠ
|
216,23 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Duval.z.trans s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.05.2026 |
05.05.2026 |