|
|
Faktúra |
f-144/2026
|
materiál na chodník
|
551,66 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
|
|
|
WOODLINE Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
27.08.2026 |
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-145/2026
|
učebnice
|
279,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
27.08.2026 |
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-143/2026
|
dekorácia do jedálne
|
23,70 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
|
|
|
DUBLEZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
26.08.2026 |
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-146/2026
|
hygienické potreby
|
294,25 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
|
|
|
Xepap, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-142/2026
|
LED tlačiareň Brother
|
380,08 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
20.08.2026 |
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-136/2026
|
výkon ZO
|
49,20 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.08.2026 |
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-135/2026
|
Vytýčenie telekomunikačného vedenia
|
112,24 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.08.2026 |
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-137/2026
|
umývadlová batéria
|
51,98 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
|
|
|
NOVASERVIS FERRO SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
07.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-133/2026
|
čistiace prostriedky
|
703,47 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
|
|
|
Leoness, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
06.08.2026 |
09.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-139/2026
|
el. energia MŠ
|
84,97 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-140/2026
|
el. energia ŠJ
|
329,39 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-141/2026
|
el. energia ZŠ
|
104,22 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-138/2026
|
telefón ZŠ,, ŠJ
|
42,09 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-132/2026
|
termosy
|
408,59 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.08.2026 |
09.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-131/2026
|
čistiace prostriedky
|
125,63 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.08.2026 |
09.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-134/2026
|
čistiace prostriedky
|
17,96 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
03.08.2026 |
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-130/2026
|
čipové karty
|
399,75 |
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
|
|
|
Transdata s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.08.2026 |
09.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-129/2026
|
školské tlačivá
|
34,07 |
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
03.08.2026 |
09.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-127/2026
|
Mobil , internet
|
26,40 |
s DPH |
|
zmluva z 31.1.2012 2.11.2020
|
17.07.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
17.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-128/2026
|
maľovanie ŠJ
|
3 463,15 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
|
|
|
Maliarstvo Tibor Jarábek |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
17.07.2026 |
31.07.2026 |