|
|
Faktúra |
f-186/2025
|
Mobil , internet
|
56,65 |
s DPH |
|
zmluva z 31.1.2012 2.11.2020
|
17.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-185/2025
|
učebnice
|
212,10 |
s DPH |
ZSPo-2025/1-028
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
preskoly.sk |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-183/2025
|
učebnice
|
84,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-183/2025
|
učebnice
|
1 335,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-182/2025
|
učebnice
|
202,00 |
s DPH |
ZSPo-2025/1-026
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-181/2025
|
učebnice
|
1 686.50 |
s DPH |
ZSPo-2025/1-026
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-180/2025
|
kontrola hasiacich prístrojov ŠJ
|
56,83 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Pyroservis a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-179/2025
|
kontrola hasiacich prístrojov MŠ
|
308,73 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Pyroservis a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-178/2025
|
kontrola hasiacich prístrojov ZŠ
|
454,85 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Pyroservis a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-181/2025
|
WINIBEU
|
121,77 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
DIVES Košice |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-177/2025
|
rekonštrukcia prístrešku
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
Miroslav Zápalka |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-176/2025
|
materiál na prístrešok
|
850,55 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
Luboš Semacík - PROPO |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-175/2025
|
el. energia MŠ
|
80,30 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-174/2025
|
el. energia ŠJ
|
223,99 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-173/2025
|
el. energia ZŠ
|
125,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-168/2025
|
plyn
|
4 518.00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-171/2025
|
maliarske práce v Tv
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Branislav Palkech Maliarske a natieračké práce |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-172/2025
|
telefón ZŠ, MŠ, ŠJ
|
40,84 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-169/2025
|
výkon ZO
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-170/2025
|
servisné práce
|
1 073.50 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
DataMar s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
03.09.2025 |
03.09.2025 |