|
|
Faktúra |
f-54/2026
|
oprava ohrievača
|
62,98 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
|
|
|
bojlerservis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2026/1-005
|
tonery
|
250,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
|
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
Mgr. Lucia Ondrejková |
riaditeľka |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-52/2026
|
rekonštrukcia zabezpečovacieho systému
|
4 145,70 |
s DPH |
ZSPo-2026/1-003
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Aleš Tinka ATIcomp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-53/2026
|
Mobil
|
550,85 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
19.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2026/1-004
|
Mobil
|
550,85 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
Mgr. Lucia Ondrejková |
riaditeľka |
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2026/3-003
|
rekonštrukcia zabezpečovacieho systému
|
4 145,70 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
Aleš Tinka ATIcomp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
Mgr. Lucia Ondrejková |
riaditeľka |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-51/2026
|
Mobil , internet
|
56,47 |
s DPH |
|
zmluva z 31.1.2012 2.11.2020
|
17.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-50/2026
|
školské tlačivá
|
178,85 |
s DPH |
ZSPo-2026/1-002
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-49/2026
|
ovocie
|
62,48 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-46/2026
|
Hygienické potreby ŠKD
|
35,72 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-45/2026
|
Hygienické potreby ZŠ
|
136,83 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-44/2026
|
ovocie
|
74,89 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-47/2026
|
Hygienické potreby ŠJ
|
82,04 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-48/2026
|
doprava
|
196,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
Duval.z.trans s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-43/2026
|
návšteva soľnej jaskyne
|
102,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
CONCORDIA COMPANY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-42/2026
|
servisné práce
|
798,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
DataMar s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-41/2026
|
el. energia ŠJ
|
695,39 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-40/2026
|
el. energia ZŠ
|
342,09 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-39/2026
|
el. energia MŠ
|
126,03 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-38/2026
|
konzultácie k vzdelávacej metóde AMAKids
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
EMOVERE, o.z. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.03.2026 |
10.03.2026 |