|
|
Faktúra |
f-12/2026
|
Mobil , internet
|
56,47 |
s DPH |
|
zmluva z 31.1.2012 2.11.2020
|
16.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f-11/2026
|
Hygienické potreby ŠJ
|
82,04 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f-10/2026
|
Hygienické potreby ŠKD
|
35,72 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f-9/2026
|
Hygienické potreby ZŠ
|
136,83 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f-7/2026
|
Zborovňa Komplet
|
338,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f-8/2026
|
aktualizácia k programu VEMA
|
448,70 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
14.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f-6/2026
|
konzultácie k vzdelávacej metóde AMAKids
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
EMOVERE, o.z. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f-3/2026
|
el. energia ŠJ
|
612,29 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
08.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f-2/2026
|
el. energia ZŠ
|
375,69 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
08.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f-4/2026
|
el. energia MŠ
|
117,11 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
08.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5/2026
|
telefón ZŠ, MŠ, ŠJ
|
36,49 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
08.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f-1/2026
|
výkon ZO
|
49,20 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
07.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f-266/2025
|
odvlhčovač
|
931,89 |
s DPH |
ZSPo-2025/1-040
|
|
23.12.2025 |
|
|
|
Klarstein Slovensko |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2025/1-040
|
odvlhčovač
|
931,89 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
|
|
|
Klarstein Slovensko |
ZŠ s MŠ Podolie |
Ing.Danka Barníková |
účtovníčka |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f-265/2025
|
okná a sieťky do ŠJ
|
252,89 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Miloš Marianek- MARK |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f-264/2025
|
okná a sieťky do ŠJ
|
1 691.03 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Miloš Marianek- MARK |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f-263/2025
|
svetlík + práce
|
881,87 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Miloš Marianek- MARK |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f-262/2025
|
vchodové dvere
|
1 672,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Miloš Marianek- MARK |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f-261/2025
|
hygienické potreby
|
211,50 |
s DPH |
ZSPo-2025/1-039
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Leoness, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f-259/2025
|
Mobil , internet
|
56,65 |
s DPH |
|
zmluva z 31.1.2012 2.11.2020
|
17.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |