|
|
Faktúra |
f-39/2026
|
el. energia MŠ
|
126,03 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-38/2026
|
konzultácie k vzdelávacej metóde AMAKids
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
EMOVERE, o.z. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-37/2026
|
telefón ZŠ, MŠ, ŠJ
|
38,02 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-35/2026
|
výkon ZO
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-36/2026
|
kyselina citrónová
|
41,35 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
02.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-34/2026
|
čistiace prostriedky
|
228,04 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
|
|
|
Leoness, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2026/3-002
|
školské tlačivá
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
RNDr. Daniela Maráková |
zástupkyňa RŠ pre ZŠ |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.46/2026
|
potraviny
|
57,23 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.45/2026
|
potraviny
|
4,97 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-33/2026
|
ovocie
|
80,96 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-32/2026
|
Mobil , internet
|
56,47 |
s DPH |
|
zmluva z 31.1.2012 2.11.2020
|
16.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.42/2026
|
potraviny
|
26,12 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.41/2026
|
Ovocie, zelenina
|
68,98 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.38/2026
|
potraviny
|
3,88 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-31/2026
|
Samsung 870 EVO
|
88,89 |
s DPH |
ZSPo-2026/3-001
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
09.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-30/2026
|
oprava vchodových dverí
|
243,54 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
Vladimír Paserín - VP |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.49/2026
|
Chlieb, pečivo
|
120,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
Gevis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-29/2026
|
ovocie
|
78,71 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.34/26
|
Ovocie, zelenina
|
62,32 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.33/2026
|
potraviny
|
251,33 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |