|
|
Faktúra |
f-100/2026
|
učebné pomôcky
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-99/2026
|
telefón ZŠ,, ŠJ
|
32,77 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-98/2026
|
zber odpadov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-97/2026
|
výkon ZO
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
02.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-96/2026
|
doprava MŠ
|
211,56 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
Duval.z.trans s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
02.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-95/2026
|
bezdrôtová myš
|
20,36 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
LUNZO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
21.05.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-94/2026
|
Exkurzia MŠ
|
175,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
|
|
|
Eko Park Piešťany s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-93/2026
|
vodné
|
778,73 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-92/2026
|
vodné
|
557,79 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-90/2026
|
plavecký kurz MŠ
|
810,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
|
|
|
PENGUIN Sport Club o.z. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-91/2026
|
ovocie
|
42,48 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
|
|
|
VVM Obchodná s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-89/2026
|
oprava vykurovacej jednotky
|
221,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
|
|
|
Emil Hadbábny - Montáž a servis ÚK,voda,plyn |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-88/2026
|
Mobil , internet
|
26,40 |
s DPH |
|
zmluva z 31.1.2012 2.11.2020
|
19.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-87/2026
|
ovocie
|
29,19 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
|
|
|
VVM Obchodná s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-86/2026
|
Hygienické potreby ŠJ
|
92,30 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.127/2026
|
potraviny
|
396,78 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-80/2026
|
el. energia ZŠ
|
185,53 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-81/2026
|
el. energia ŠJ
|
698,36 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-82/2026
|
el. energia MŠ
|
125,91 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-84/2026
|
Hygienické potreby ZŠ
|
153,95 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |