|
|
Faktúra |
f-180/2026
|
tonery
|
139,80 |
s DPH |
ZSPO-2026/3-24
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
29.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f-179/2026
|
oprava kosačky
|
94,86 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
Šupa Marián |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
29.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2026/3/024
|
tonery
|
139,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
|
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
Mgr. Lucia Ondrejková |
riaditeľka |
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f-178/2026
|
kontrola a meranie hadicového zariadenia ŠJ
|
22,63 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
|
|
|
Pyroservis a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f-177/2026
|
kontrola a meranie hadicového zariadenia MŠ
|
104,55 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
|
|
|
Pyroservis a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f-176/2026
|
kontrola a meranie hadicového zariadenia ZŠ
|
74,78 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
|
|
|
Pyroservis a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f-175/2026
|
učebnice
|
248,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f-173/2026
|
korby na fúriky
|
95,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
|
|
|
MADMAT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f-174/2026
|
betón
|
817,95 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
|
|
|
ZIPPA PN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2026/3/023
|
plachty do MŠ
|
305,40 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
|
|
|
Vypredaj obliečok.sk |
ZŠ s MŠ Podolie |
Mgr. Lucia Ondrejková |
riaditeľka |
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f-170/2026
|
kontrola a čistenie komínov
|
70,10 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
|
|
|
Marcel Hausknecht - Kominárstvo Markechovci |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
22.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f-169/2026
|
Mobil , internet
|
26,40 |
s DPH |
|
zmluva z 31.1.2012 2.11.2020
|
16.09.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
16.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f-168/2026
|
čistiace prostriedky
|
327,02 |
s DPH |
ZSPO-2026/3-22
|
|
15.09.2026 |
|
|
|
Leoness, s.r.o. |
|
|
|
15.09.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2026/3/022
|
čistiace prostriedky
|
327,02 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
|
|
|
Leoness, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
Ing.Danka Barníková |
ekonómka |
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f-166/2026
|
detské oštepárske lopty
|
99,75 |
s DPH |
ZSPO-2026/3-21
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f-166/2026
|
WINIBEU
|
121,77 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
DIVES príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.198/2026
|
potraviny
|
32,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Podolie |
|
|
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.197/2026
|
potraviny
|
160,24 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ Podolie |
|
|
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f-164/2026
|
učebnice
|
1 134.60 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
preskoly.sk |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f-165/2026
|
učebnice
|
144,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
preskoly.sk |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
14.09.2026 |
14.09.2026 |