Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Denisa Vatrtová Eva Melicherová Fabiola Vráblová Gabriel Goda - Zelená planéta Ing. František Krajčík Ing. Juraj Černok Ing. Marek Mišaga Ing. Marián Varga Ing. Tomáš Bobocký, Podolie 648 Ing.Juraj Černok JUDr. Soňa Miškovičová Janka Schreiberová Katarína Goda Katarína Macháčová Katarína Maračková Kristína Jamrichová Ladislav Svitek Lukáš Ščepko Mariam Slašťan Marián Paulech Marián Slašťan Martin Pollák Martin Pollák Martin Strapatý Martina Majdišová Matúš Kolenčík, Roman Hargaš Mgr. Peter Čechvala Mgr. Rastislav Bobocký Michaela Gavačová Michal Mareš Michal Vančo Milan Ščepko Mário Paulech MŠ Podolie MŠ pri ZŠ s MŠ Podolie OZ OK Častkovce, Roman Hodál Oľga Tesaříková Peter Čechvala Radoslav Kováčik Radovan Grosch Roman Červeňanský Tomáš Ščepko ZŠ s MŠ Podolie Zš s Mš Podolie Zšs Mš Podolie goodone Bratislava z Ľubomír Križák ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f-1/2011	Záloha - dodávka zemného plynu január	2.900,00	s DPH		dodatok k zmluve 133/2011	13.01.2011				SPP					13.03.2012
	Faktúra	f-111/2016	lakovanie podláh	409,20	s DPH			22.06.2016				AQUAPLAST s.r.o.				22.06.2016	22.06.2016
	Faktúra	f-118/2016	bezpečnostnotechnická služba a PZS 2q/2016	225,00	s DPH			04.07.2016				Bc.Rudolf Rzavský BTS				04.07.2016	04.07.2016
	Faktúra	f-135/2015	kontrola a servis horákov	360,00	s DPH	o-31/2015		14.10.2015				Baďura Pavol					15.10.2015
	Faktúra	f-136/2015	učebné pomôcky HN	147,20	s DPH			14.10.2015				Peter Macko Ľudoprint					15.10.2015
	Faktúra	F.Sj.278/2019	potraviny	400,49	s DPH			11.09.2019				J&B Unique				16.09.2019	17.09.2019
	Faktúra	f-152/2014	telefón	26,78	s DPH			08.12.2014				BENESTRA, s.r.o.					09.12.2014
	Faktúra	f-117/2016	registračný poplatok Viac ako peniaze	30,00	s DPH			29.06.2016				JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO n.o.				29.06.2016	29.06.2016
	Faktúra	f-116/2016	autobus na prepravu žiakov	175,00	s DPH			27.06.2016				EUROPATRANS JF s.r.o.				27.06.2016	27.06.2016
	Faktúra	f-115/2016	učebné pomôcky SZP	389,85	s DPH	o-20/2016		27.06.2016				SILCOM Multimedia SK, s.r.o.				27.06.2016	27.06.2016
	Faktúra	f-114/2016	školské tlačivá	25,24	s DPH			24.06.2016				ŠEVT				24.06.2016	24.06.2016
	Faktúra	f-113/2016	pobyt v škole v prírode	3 400,00	s DPH			24.06.2016				Tralaland servis s.r.o.				24.06.2016	24.06.2016
	Faktúra	F.Sj.207/2024	Chlieb, pečivo	27,19	s DPH			11.07.2024				Gevis s.r.o.				11.07.2024	11.07.2024
	Faktúra	f-108/2016	ponorný mixér	53,00	s DPH	o-19/2016		17.06.2016				Internet MallSlovakia, s.r.o.				10.06.2016	20.06.2016
	Faktúra	f-132/2015	hygienické potreby ZŠ	96,31	s DPH	zmluva z 18.9.2007		12.10.2015				ILLE-Papier-Service SK s.r.o.					15.10.2015
	Faktúra	f-107/2016	el. energia ŠJ	394,54	s DPH		zmluvy z 1.3.2006	08.06.2016				ZSE Energia a.s.				09.06.2016	09.06.2016
	Faktúra	f-106/2016	el. energia ZŠ	245,02	s DPH		zmluvy z 1.3.2006	08.06.2016				ZSE Energia a.s.				09.06.2016	09.06.2016
	Faktúra	f-106/2016	režia strava Z a doplatok na potraviny 5/2016	710,71	s DPH			31.05.2016				Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie				08.06.2016	08.06.2016
	Faktúra	f-107/2016	HN strava 5/2016	33,88	s DPH			31.05.2016				Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie				08.06.2016	08.06.2016
	Faktúra	f-105/2016	telefón MŠ, ZŠ,ŠJ	48,52	s DPH			07.06.2016				BENESTRA, s.r.o.				09.06.2016	08.06.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8535