Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Denisa Vatrtová Eva Melicherová Fabiola Vráblová Gabriel Goda - Zelená planéta Ing. František Krajčík Ing. Juraj Černok Ing. Marek Mišaga Ing. Marián Varga Ing. Tomáš Bobocký, Podolie 648 Ing.Juraj Černok JUDr. Soňa Miškovičová Janka Schreiberová Katarína Goda Katarína Macháčová Katarína Maračková Kristína Jamrichová Ladislav Svitek Lukáš Ščepko Mariam Slašťan Marián Paulech Marián Slašťan Martin Pollák Martin Pollák Martin Strapatý Martina Majdišová Matúš Kolenčík, Roman Hargaš Mgr. Peter Čechvala Mgr. Rastislav Bobocký Michaela Gavačová Michal Mareš Michal Vančo Milan Ščepko Mário Paulech MŠ Podolie MŠ pri ZŠ s MŠ Podolie OZ OK Častkovce, Roman Hodál Oľga Tesaříková Peter Čechvala Radoslav Kováčik Radovan Grosch Roman Červeňanský Tomáš Ščepko ZŠ s MŠ Podolie Zš s Mš Podolie Zšs Mš Podolie goodone Bratislava z Ľubomír Križák ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f-1/2011	Záloha - dodávka zemného plynu január	2.900,00	s DPH		dodatok k zmluve 133/2011	13.01.2011				SPP					13.03.2012
	Faktúra	f-113/2020	Hygienické potreby ŠKD	27,65	s DPH		zmluva z 18.9.2007	30.07.2020				ILLE-Papier-Service SK s.r.o.	ZŠ s MŠ Podolie			30.07.2020	30.07.2020
	Faktúra	F.Sj.175/2020	mäso	139,48	s DPH			31.07.2020				Laprema	ZŠ s MŠ Podolie			17.07.2020	17.07.2020
	Faktúra	F.Sj.174/2020	chlieb, pečivo	15,86	s DPH			11.08.2020				Gevis s. r. o.	ZŠ s MŠ Podolie			17.07.2020	17.07.2020
	Faktúra	F.Sj.173/2020	ovocie, zelenina	22,01	s DPH			13.07.2020				Duna Fruit	ZŠ s MŠ Podolie			17.07.2020	17.07.2020
	Faktúra	F.Sj.172/2020	mäso	87,21	s DPH			30.07.2020				Laprema	ZŠ s MŠ Podolie			17.07.2020	17.07.2020
	Faktúra	F.Sj.171/2020	ovocie, zelenina	13,00	s DPH			06.07.2020				Duna Fruit	ZŠ s MŠ Podolie			17.07.2020	17.07.2020
	Faktúra	f-120/2020	telefón MŠ, ZŠ,ŠJ	40,22	s DPH			06.08.2020				SWAN, a.s.	ZŠ s MŠ Podolie			10.08.2020	10.08.2020
	Faktúra	f-118/2020	el. energia ZŠ	120,38	s DPH		zmluvy z 1.3.2006	05.08.2020				ZSE Energia a.s.	ZŠ s MŠ Podolie			06.08.2020	07.08.2020
	Faktúra	f-117/2020	záloha plyn ZŠ, ŠJ, MŠ	3 000.00	s DPH		zmluvy z 1.3.2006	05.08.2020				ZSE Energia a.s.	ZŠ s MŠ Podolie			06.08.2020	07.08.2020
	Faktúra	f-119/2020	el. energia ŠJ	143,86	s DPH		zmluvy z 1.3.2006	05.08.2020				ZSE Energia a.s.	ZŠ s MŠ Podolie			06.08.2020	07.08.2020
	Faktúra	f-116/2020	el. energia MŠ	100,23	s DPH		zmluvy z 1.3.2006	05.08.2020				ZSE Energia a.s.	ZŠ s MŠ Podolie			06.08.2020	07.08.2020
	Faktúra	f-115/2020	učebnice	455,84	s DPH			30.07.2020				AITEC s.r.o.	ZŠ s MŠ Podolie			03.08.2020	03.08.2020
	Faktúra	f-114/2020	Hygienické potreby ŠJ	62,23	s DPH		zmluva z 18.9.2007	30.07.2020				ILLE-Papier-Service SK s.r.o.	ZŠ s MŠ Podolie			30.07.2020	30.07.2020
	Faktúra	f-112/2020	Hygienické potreby ZŠ	103,30	s DPH		zmluva z 18.9.2007	30.07.2020				ILLE-Papier-Service SK s.r.o.	ZŠ s MŠ Podolie			30.07.2020	30.07.2020
	Faktúra	F.Sj.177/2020	mäso	15,21	s DPH			27.07.2020				Laprema	ZŠ s MŠ Podolie			07.08.2020	07.08.2020
	Objednávka	ZSPo-2020/1-036	Video kábel ROLINE	15,50	s DPH			20.07.2020				Alza.sk a.s.	ZŠ s MŠ Podolie	RNDr.Janka Schreiberová	riaditeľka		30.07.2020
	Faktúra	f-111/2020	Video kábel ROLINE	15,50	s DPH	ZSPo-2020/1-036		20.07.2020				Alza.sk a.s.	ZŠ s MŠ Podolie			22.07.2020	30.07.2020
	Faktúra	f-110/2020	tenisové stĺpiky	252,00	s DPH	ZSPo-2020/1-026		22.07.2020				parainvest.sk	ZŠ s MŠ Podolie			22.07.2020	30.07.2020
	Faktúra	f-109/2020	Mobil ZŠ	10,18	s DPH		zmluva z 31.1.2012	22.07.2020				Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Podolie			22.07.2020	30.07.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7759