Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra f-250/2019 CD piesne 24,98 s DPH 11.11.2019 ARES spol. s r.o. ZŠ s MŠ Podolie 11.11.2019
Faktúra f-249/2019 telefón MŠ, ZŠ,ŠJ 52,62 s DPH 11.11.2019 SWAN, a.s. ZŠ s MŠ Podolie 11.11.2019
Faktúra f-248/2019 školenie 25,00 s DPH 11.11.2019 ArtEdu spol. s r.o. ZŠ s MŠ Podolie 11.11.2019
Faktúra f-247/2019 el. energia ŠJ 420,66 s DPH zmluvy z 1.3.2006 11.11.2019 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 11.11.2019
Faktúra f-246/2019 oprava tlačiarne 24,00 s DPH 08.11.2019 TOP SERVIS IT a.s. ZŠ s MŠ Podolie 08.11.2019
Faktúra f-245/2019 učebné pomôcky 19,80 s DPH ZSPo-2019/3-059 08.11.2019 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 08.11.2019
Objednávka ZSPo-2019/3-059 učebné pomôcky 19,80 s DPH 06.11.2019 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
Faktúra f-244/2019 el. energia ZŠ 303,91 s DPH zmluvy z 1.3.2006 06.11.2019 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 08.11.2019
Faktúra f-240/2019 čipové karty 462,00 s DPH 05.11.2019 TransData s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 05.11.2019
Faktúra f-241/2019 čerpanie žumpy 153,04 s DPH 05.11.2019 Poľnohospodárske družstvo Podolie ZŠ s MŠ Podolie 06.11.2019
Faktúra f-242/2019 el. energia MŠ 105,81 s DPH zmluvy z 1.3.2006 05.11.2019 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 08.11.2019
Faktúra f-243/2019 záloha plyn ZŠ, ŠJ, MŠ 3 000.00 s DPH zmluvy z 1.3.2006 05.11.2019 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 08.11.2019
Faktúra f-238/2019 Hygienické potreby ŠJ 11,57 s DPH zmluva z 18.9.2007 04.11.2019 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 04.11.2019
Faktúra f-239/2019 ohrievač 71,30 s DPH ZSPo-2019/3-056 31.10.2019 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 31.10.2019
Faktúra F.Sj.343/2019 ovocie, zelenina 122,13 s DPH 28.10.2019 Duna Fruit ZŠ s MŠ Podolie 28.10.2019
Faktúra f-237/2019 revízia horákov 420,00 s DPH 28.10.2019 Elektro plyn s.r.o ZŠ s MŠ Podolie 28.10.2019
Faktúra F.Sj.341/2019 potraviny 294,86 s DPH 28.10.2019 Agrokombinát ZŠ s MŠ Podolie 28.10.2019
Faktúra F.Sj.337/2019 potraviny 40,85 s DPH 25.10.2019 MABONEX ZŠ s MŠ Podolie 28.10.2019
Faktúra F.Sj.338/2019 potraviny 59,48 s DPH 25.10.2019 MABONEX ZŠ s MŠ Podolie 28.10.2019
Faktúra f-235/2019 Mobil ZŠ 10,18 s DPH zmluva z 31.1.2012 25.10.2019 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Podolie 25.10.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4739